财政支出项目绩效评价报告

财政支出项目绩效评价报告

　评价类型：实施过程评价 √

　□完成结果评价

　项目名称：省人民代表大会

　 项目单位：海南省人大常委会办公厅

　主管单位：海南省人大常委会

　评价时间：2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

　 组织方式：□财政部门

　 √ 主管部门

　 □项目单位 评价结构：□中介机构

　 □专家组

　√ 项目单位评价组

　评价单位（盖章）：

　 上报时间：2017 年 7 月 5 日

　 项目绩效目标表

　项目名称：省人民代表大会 指标类型 绩效 指标 年初绩效目标 调整后绩效目标（如有）

　绩效标准 优（年初／调整后）

　良（年初／调整后）

　中（年初／调整后）

　差（年初／调整后）

　产出指标 指标 1 会议费 会议人数 982人 100% 90% 80% 70%

　100%

　90%

　80%

　70%

　成效指标 指标 1 审议 6大报告 完成率100% 100%

　90%

　80%

　70%

　指标 2

　 100%

　95%

　90%

　85%

　效率指标 经费支出 不超预算

　不超预算 超预算10% 超预算15% 超预算20% 注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

　 项目基本信息

　一、项目基本情况

　项目实施单位 海南省人大常委会办公厅 主管部门 省人大常委会 项目负责人 屈建民 联系电话

　地址 海口市国兴大道 69 号海南广场省人大常委会办公楼 项目类型 经常性项目（ √

　）

　一次性项目（

　）

　计划投资额 （万元）

　300 实际到位 资金（万元）

　300 实际使用情况（万元）

　300 其中：中央财政 300 其中：中央财政

　 省财政 省财政 300

　 市县财政 市县财政

　 其他 其他

　 二、绩效评价指标分

　一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配方法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 5 项目管理 25

　财务管理 3 3 组织实施 10 组织结构 1 1 管理制度 9 9 项目满意度 55 项目产出 15 产出数量 5 2 产出质量 5 5 产出时效 3 2 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 8 总分 100

　100

　100 95 评价等次 优 三、评价人员

　姓名 职务／职称 单位 签字 评分 赖朝平 副秘书长 省人大常委会办公厅

　95 李燕 副秘书长 省人大常委会办公厅

　 96 江南 处长

　省人大常委会办公厅

　 96 张余力 处长

　省人大常委会办公厅

　 95 评价工作组组长（签字）：

　项目单位负责人（签字并盖章）：

　2016 年 7 月 5 日

　 财政支出项目绩效评价报告

　 一、 项目概况 （一）项目单位基本情况。

　海南省人民代表大会是海南省的国家权力机关，在本省行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，依照法定权限通过和发布决议，审查和决定地方经济建设、公共事业建设等计划。

　海南省人民代表大会的代表是由海南省的 19 个市、县和驻海南省人民解放军代表大会选举产生，每届任期五年。省人民代表大会每年至少举行一次会议，会议由海南省人民代表大会常务委员会召集。经过五分之一以上的省人民代表大会代表提议，可以临时召集省人民代表大会会议，省人民代表大会会议有三分之二以上的代表出席，始得举行。

　海南省人大常委会是海南省人民代表大会的常设机关。在 1993 年 1 月召开的海南省第一届人民代表大会第一次会议上，海南省人民代表大会常务委员会正式成立。海南省人民代表大会常务委员会已历经五届，现在是第五届，常务委员会对海南省人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成，组成人员由海南省人民代表大会在代表中选举产生，且不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。常务委员会每届任期与海南省人民代表大会每届任期相同。

　（二）项目基本性质、 用途 和主要内容

　根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《海南省人民代表大会议事规则》的有关规定，“省人民代表大会会议每年至少举行一次，一般应在第一季度举行”，省五届人大四次会议于 2016 年 1 月 26日至 30 日在海口召开，会期 4 天半。时间紧、任务重、难度大、要求高，期间，召开了一次预备会议、3 次全体会议和 4 次主席团会议，安排了 9 项议程，为保证会议顺利召开，大会总务组和各代表团工作组（含个别山区代表团代表）需提前 2 天住会，为代表团办理会议相关事项，做好代表团入会前的准备工作，各代表团代表需提前 1 天住会，学习有关文件、参加大会预备会议，和党员会议；会议结束日，由于交通工具限制，部分代表团不能当日返程，因此，实际召开一次省人民代表大会，会期一般 7-8 天。

　大会期间，全省五届人大代表依法履职，认真审议并通过省人大常委会、“一府两院”及计划、预算报告，对上一年度工作进行全面总结，选举产生“一府两院”领导人员。会议的顺利召开，对全省工作起到了很好的推动和保障作用，同时也加大了人民代表大会制度的宣传力度。

　二、项目资金使用及管理情况

　（一）、项目资金到位情况分析 本项目实施时间 2016 年 2 月间。全部由海南省财政拨款，计划投资额 300 万。2016 年实际到位资金 300 万元，支出 300 元，资金到位率达 100%。

　 （二）项目资金使用及管理情况分析 2016 年省人民代表大会项目经费实际使用情况如表所示 项目编号 项目类别 本年支出（万元）

　总支出比率 1 印刷费 44.59 14.86% 2 其他费用 25.72 8.57% 3 会议食宿费 227.29 75.76% 4 劳务费 2.4 0.8% 合计：

　300

　三、项目组织实施情况

　（一）项目组织情况

　省五届人大四次会议是在全省深入贯彻落实党的十八届四中全会新形势下召开的一次重要会议。在省委和省人大常委会党组的高度重视和直接领导下，在大会筹备组（会中改为大会秘书处）的精心安排和周密部署下，在全体与会人员和工作人员的共同努力下，圆满完成了各项工作任务。4 天半时间安排听取和审议海南省人民政府工作报告；审查和批准海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要等 9 项议程。务实高效的会风，成为一次党委满意、代表满意、群众满意的大会， （二）项目管理情况 为了开好这次大会，省五届人大常委会主任会议专题研究大会有关事宜，省人大常委会会议及时审定了省五届人大四次会议的有关事项并做出有关召开代表大会的决定。大会召开之前，2015 年 12 月初省人大常委会党组成立了大会筹备组，下设秘书、组织、宣传、简报、文印、议案、计划和预算审查、总务、保卫等九个工作小组。

　秘书组工作细致周密。充分发挥好上传下达、沟通左右、协调各方的作用。会前认真研究起草了会议议程、日程，并按照会议议程和日程安排，准确无误地做好各方面的组织和调度工作。预备会议、全体会议和主席团会议的安排做到万无一失；沟通协调工作及时准确，保证了大会秘书处各个组之间、各小组与各代表团之间的畅通联系；会议证件的制作保质保量，会场的座位安排妥善规范，主持程序的设计严谨周密。特别是对电子系统的检查测试工作做到认真细致，确保了会议电子报到、电子表决设备的安全稳定运行。信访工作方面多次与省委、省政府及大会警卫组进行沟通，制定有关预案，及时应对各种问题。

　组织组工作依法规范。认真落实会议列席人员和旁听人员，合理拟定、设计大会选举办法和选票等相关材料，及时接转党员临时组织关系，加强会议期间的纪律管理，严格会议请假制度，依法做实做细选举准备工作，确保选举任务顺利完成。

　宣传组工作有声有色。制定新闻报道方案，规范和指导新闻媒体做好大会的宣传工作。程序性报道完整准确，专题报道内容丰富，整个大会新闻报道工作既保证新闻的时效性，又照顾了热点话题的深度。会议期间共有 65 家媒体 270余名记者和 160 余名新闻工作者参加会议报道，刊（播）发各类新闻报道上千条。《海南人大》杂志和海南人大网也推出了会议专栏报道，受到了领导和代表们的好评。

　简报组工作规范创新。会议期间共编排66期、印发59400份的简报，没有出现任何纰漏，准确全面地反映了代表的审议意见。同时，为了贯彻落实好中央、省委有关精简会议简报的要求，每期简报一律不超过 2500 字、4 个版面，每位代表的发言不超过 400 字，不刊登与审议议题无关的内容，杜绝空话、大话、套话，客观真实。

　文印组工作准确到位。认真做好有关文件起草、校对印刷、文件分发工作。起草了关于政府、人大、法院、检察院工作报告的决议草案。分发文件仔细对照文件目录和会议日程，准确清点无误后再分发，确保大会文件按时准确发放，为代表审议各项议案及时提供准确的会议材料。

　议案组工作规范有序。围绕代表和代表团提出议案和建议，积极努力地做好服务工作。草拟代表名单等五个会议文件。印制了大会专用议案纸和建议纸，协助代表提出有针对性和高质量的议案和建议，并做好有关议案和建议和收集、整理、登记、录入、分类等工作。大会期间共收到代表议案17 件、建议 278 件。

　计划财政预算审查组工作认真扎实。常委会分管副主任专门召开工作会议对人大财经监督工作做了部署，先后采取提前对部门预算审查、召开全省经济形势分析会、派员参加政府部门经济工作会议等方法，为年度计划和年度预算的审查工作做好准备。大会期间发挥代表联络员作用，加强计划预算报告审议意见的办理力度，还专门召开财经委全体委员会议，提出计划和预算的审查报告。

　总务组在会场保障和酒店保障方面认真做好相关工作。认真做好代表分驻两个酒店（寰岛泰德大酒店、新燕泰大酒店）7 天的食宿保障工作；会场倡导严禁吸烟，得到与会人员的积极响应。大会期间会场布置、住宿餐饮、医疗保障、车辆调度、费用预算结算、综合协调服务、物品购置与分发等各方面做到尽心为代表、为大会服务，没有发生食品卫生和交通安全事故。

　保卫组工作严格周密。坚持以“安全第一”和“内紧外松”的原则，对大会会场、代表驻地的安全保卫工作和交通、证件的管理等各个方面都做到了严密部署，严格审查程序，制定了处置突发事件的预案。同时，细化措施，改进执勤方式方法，采取重点管控和巡控相结合的方式，严密防范，协调联动，做到既服务群众，又能有效应对突发情况，圆满完成了“两会”的安全警卫任务。

　四、项目绩效情况 （一）

　项目绩效目标完成情况分析 （一）项目绩效目标完成情况（详见项目绩效目标表）

　1.项目的经济性分析。

　省人民代表会议期间，加强成本控制，本着厉行节约的原则，严格规范各项开支，项目资金使用符合预算要求。

　2.项目的效率性分析。

　按照省人民代表大会的工作要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。主要工作完成进度及实施效果如下：

　（1）筹备阶段：大会召开之前，成立了大会筹备组，下设秘书、组织、宣传、简报、文印、议案、计划和预算审查、总务、保卫等九个工作小组。各个小组都迅速召开了本小组会议，对工作进行了细化分解，将任务和责任落实到具体个人。为了及时掌握筹备工作进展情况，筹备组还多次召开会议，听取各小组关于筹备工作进展情况的汇报。全体工作人员始终以高度认真负责的主人翁精神，夜以继日努力工作，为大会提供了及时有效的服务，为会议顺利召开打下了良好基础。

　（2）会议期间：大会期间，省委加强领导，成立了临时党组织，专门召开党员负责人会议做出具体部署，要求党员代表带头贯彻好党的方针、政策，正确行使自己的民主权利，保证大会各项工作顺利进行。全体工作人员发挥了参谋助手和服务保障作用。一是结合工作实际，依法制定大会日程。在这一过程中，大会筹备组把充分发扬民主与严格依法办事紧密地结合起来，经反复研究、修改并报省委同意后按法定程序通过执行，日程安排总体是合理的。二是加强领导，及时研究解决大会有关问题。大会期间，每天下午会议结束后，都召开各小组组长碰头会，及时总结当天工作，研究解决有关问题，部署下一步工作，确保会议的顺利召开。三是在会中根据会议进程及时办理有关事项。如代表在审议各项报告时，提出了不少建设性意见，大会秘书处及时向有关部门作了反馈，并要求予以重视。

　按年初制定的工作计划完成会议所有议程，经费支出没有超预算，绩效指标为优。

　3.项目的效益性分析

　 会议表决通过了《海南省第五届人民代表大会第四次会议关于政府工作报告的决议》、《海南省第五届人民代表大会第四次会议关于海南省国民经济和社会发展计划第十三个五年规划纲要的决议》、《海南省第五届人民代表大会第四次会议关于海南省 2015 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2016 年国民经济和社会发展计划的决议》、《海南省第五届人民代表大会第四次会议关于海南省 2015 年预算执行情况和 2016 年预算的决议》《海南省第五届人民代表大会第四次会议关于海南省人民代表大会常务委员会工作报告的决议》、《海南省第五届人民代表大会第四次会议关于海南省高级人民法院工作报告的决议》、《海南省第五届人民代表大会第四次会议关于海南省人民检察院工作报告的决议》、《海南省第五届人民代表大会第四次会议关于〈海南省制定与批准地方性法规条例〉的决议》等，圆满完成本次会议议程。

　4.项目的可持续性分析 在与会全体同志的共同努力下，海南省第五届人民代表大会第四次会议圆满完成了各项议程，代表们以饱满的政治热情和高度的事业心，认真履行职责，依法行使权利，审议通过了政府工作报告等各项报告和决议，本次会议开得很成功，是一次凝聚改革共识、鼓劲实干攻坚、团结务实高效的大会，必将进一步动员和激励全省各族人民满怀信心地为实现海南科学发展、绿色崛起而不懈奋斗。因此该项目社会效益极为乐观，依照相关法律，具有可持续性和长期性的必要。

　5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析 本次会议预计参会人数 982 人，实际 1042 人，计划审议 6 大报告、决议，已全部完成，完成率 100%；预算经费没有超支。

　五、综合评价情况及评价结论 （一）项目评价工作过程 1、评价依据 根据海南省财政厅财政厅琼财绩[2017]460 号《海南省关于开展 2017 年预算绩效管理工作的通知》要求，按照《海南省财政支出绩效评价实施意见》（琼财绩[2009]2206 号）的绩效评价办法，对省人民代表大会项目绩效指标完成情况进行小结自评，经项目组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

　2、选用评价指标和评价方法的原则 评价指标选用定量指标。

　（二）项目综合评价结论 项目评价工作组按照项目任务、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，具体见表所示。

　本项目绩效目标与已进行的实际情况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，有的已超额完成，工作进展顺利，产生了较好的社会效益，绩效评价指标评分 95 分，项目综合评价为优秀。

　六、主要建议 1、省人民代表大会是一类会议，为保证与会人员的休息，会议期间建议家住海府地区的会议代表（含列席人员、工作人员）安排食宿。

　2、保卫组为坚持以“安全第一”和“内紧外松”的原则， 加强了对代表驻地的安全保卫工作，驻会警卫人员逐年增加，使之要控制一定比例的住会工作人员难度增加。

　（二）建议 1、大会统一安排家住海府地区的代表、列席代表、工作人员的住宿。

　2、继续严格控制住会工作人员的数量，实事求是的做好驻会后勤保障工作。

　 2017 年 7 月 5 日

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