【财政报告】关于普陀区2008年预算执行情况和2009年预算草案报告【精选推荐】

关于普陀区2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告我区2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。一、2008下面是小编为大家整理的【财政报告】关于普陀区2008年预算执行情况和2009年预算草案报告【精选推荐】,供大家参考。

关于普陀区2008年预算执行情况和

2009年预算草案的报告

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2008年预算执行情况

2008年全区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督、指导下，全面贯彻落实科学发展观，积极应对国际金融危机带来的影响，不断深化经济体制改革，进一步拓展和发挥财政政策效用,优化招商引资结构，保持财税运行与经济社会发展良性互动。

（一）2008年预算收支情况

全年完成财政总收入1061403万元，比2007年增长10.57%，其中区级财政收入408991万元，为年初预算的100.54％，比2007年增长10.60％，经市财政核定的经常性财政收入增长9.09％。区级财政收入加上体制补助收入159704万元、市与区结算收入75443万元，区级财力合计644138万元，比2007年增长9.38%。

全年完成财政支出643029万元，为年初预算的110.87%，比2007年增长13.81%，其中：一般预算支出635832万元。

区级财政收支相抵，基本平衡，当年结余1109万元。

（二）2008年预算执行特点

1、财政收入结构优化

按照“三片五区、三态五业”的发展新格局，着力打造以服务经济为主的产业结构。现代服务业集聚区建设有序进行，一批重大项目陆续开工，区域发展的基础不断夯实。全年经济运行总体平稳健康，商贸流通、物流服务等服务产业加快发展。服务业全年实现区级税收149972万元，增长26.18%，占区级税收比重达到44.87%，同比增加6.6个百分点，其中，商贸业实现区级税收69832万元，增长47.04%；租赁和商务服务业实现区级税收19518万元，增长23.56%；物流业实现区级税收15302万元，增长15.37%；科学研究和技术服务业实现区级税收12052万元，增长12.57%。

2、财政支出聚焦重点

继续突出抓发展、促和谐，加强支出的公共性定位，将有限的财力资源向重点民生领域集聚。

一是按照十七大“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的要求，较大幅度增加社会公益性领域的投入。优先保障教育，2008年合计投入93462万元，计入法定增长总量的为81371 万元，比2007年增长12.53％，超过经常性财政收入增幅3.44个百分点，达到法定增长要求；支持公共卫生体系建设，全年投入33346万元；确保各类社会保障资金及时足额拨付，全年投入50446万元，同比增长24.33％，高于财政支出增长10.52个百分点，其中社会抚恤和救济支出10029万元，城市最低生活和基本医疗保障支出6564万元，促进就业资金7984万元，廉租住房资金5000万元（另上年结余5000万元，基金预算安排10000万元，专项合计为20000万元），居家养老资金1794万元，两镇征地、养老、职工安置等帮困补助支出9672万元；不断完善社区公共服务体系，社区建设全年投入21348万元；继续保持公共基础设施的建设维护投入，全年投入101755万元。

二是财政投入更加趋向于促进科学发展。继续确保科技投入，全年用于科技发展、科技园区建设、科技企业自主创新、高新技术项目转换等方面的投入达17808万元,占一般预算支出的2.80%。

三是充分保障重点专项资金需求。积极贯彻抗震救灾工作指示精神，节减预算经费2400万元，专项用于抗震救灾；切实安排好维稳支出，确保奥运安保和反恐工作资金及时到位；贯彻落实《迎世博600天行动计划》，按照专项工作与日常工作有机结合、突出重点、量力而行的原则，安排专项资金30000万元。

以上支出合计348165万元，比2007年增长11.48%，占财政支出的54.14%。

（三）2008年预算管理情况

1、贯彻落实促进经济发展的政策精神

围绕党中央、国务院部署的“扩大内需、促进经济平稳较快增长”十项措施和本市的“两个确保、八项措施”，结合我区实际，制定《关于本区贯彻落实市委、市政府有关精神扩大内需促进经济平稳较快增长的措施》，从2008年四季度到2009年年底，安排在建和新增项目85个，投入政府性资金约90亿元，预计拉动社会投资近200亿元，主要投向城市基础设施建设、重大产业开发、民生和社会事业发展及迎世博项目等方面。

全力促进中小企业健康发展，建立服务中小企业的“三联制度”，即区促进中小企业发展联席会议制度、区四套班子领导与中小企业联系制度和区职能部门对企业的跟踪联动制度；成立中小企业服务中心，加强政策宣传、企业培训和协调化解工作；制定《普陀区中小企业贷款信用担保实施办法》，简化审批手续，完善担保机构风险补偿机制，搭建银企融资平台；积极开展小额贷款公司试点，组织设立上海普陀宝祥小额贷款公司，成为全市中心城区首家试点区，为缓解中小企业融资难问题开辟新的渠道。

2、加大招商引资统筹力度

进一步加强区招商平台建设，区招商服务中心和10个地区分中心正式挂牌，实现招商网络全覆盖；形成“一门式”招商服务初步方案，加快重点地区、重点产业、总部型企业的集聚；积极探索“六街一镇”退出直接招商，基本形成具体实施方案和考核工作意见；按照公正、公平、均衡和事权与财权相匹配的原则，制定《普陀区街镇财力保障分配方案（试行）》，进一步明确街道职能定位，就街道退出直接招商引资后财力分配的基本方案和具体标准作了详尽、统一的规定。

3、有序推进各项财政改革

深化部门预算改革。强化综合预算理念，将各部门所有收入全部纳入部门预算，新增项目优先动用结余资金；首次制定《关于2008年普陀区部门预算（支出预算）编制说明》，着重健全公用经费定额管理模式；加快部门预算信息化进程，建立健全预算单位基础信息库，继续建设部门预算编制管理信息系统，2009年部门预算编制系统与预算管理执行系统成功对接，正式启用。

有序推进国库集中支付改革。不断完善国库直拨项目库，在基建项目基础上，将2008年部门预算中实行集中采购的经常性、一次性项目部分纳入直拨项目库；按照市财政局《关于深化本市国库集中支付制度改革的工作部署》，着手开展预算单位账户清理，重点加强基建账户管理，及时更新银行账户管理系统，为试点推行国库单一账户制度做好准备。

全面清理行政事业性收费项目。根据市政府关于取消和停止征收148项行政事业性收费项目的通知要求，就我区11个预算单位的31项收费项目及其财政票据进行清理，对涉及单位日常收支影响情况进行针对性调查摸底，从预备费中安排资金予以保障。

继续推行政府采购管理。贯彻落实《普陀区政府投资建设项目管理办法》，重点抓好基建项目的政府采购管理；以政府采购执行情况专项检查为契机，强化各预算单位的政府采购意识，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，进一步规范操作程序，提高服务水平，着力构建公正公平、健康有序的政府采购环境。2008年实现政府采购金额4.98亿元。

加强财政性资金运行管理。制定《普陀区国有土地使用权出让收支管理办法》，将土地出让收入纳入基金预算，严格实行收支两条线管理；制定《普陀区融资资金运行管理细则（试行）》，规范区政府公益性项目和土地储备项目的融资行为，有效控制和防范风险。

4、不断提升税收征管质效

继续坚持“依法征税、应收尽收”的原则，紧紧围绕收入组织工作，加大征管力度，提高征管质量。一是加强收入分析和税收调研，重点聚焦楼宇经济发展动态，逐步建立楼宇经济专用数据库，关注入驻企业税收落地、税收产出等情况，大力培育新兴税源；二是加强重点税源管理，与纳税评估、税务稽查相结合，深入重点税源企业，了解企业税收动静态情况，听取企业意见，为企业排忧解难，建立良好互信的征纳关系；三是加强基础信息管理，建立全区涉税事项通办制，全面推行电子申报，开发办税服务卡系统，完善辅助查询系统功能，增加预警模块，从源头加强对纳税人的基础管理，确保应收尽收。

二、关于2009年预算草案

2009年我区预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习贯彻科学发展观，按照市委九届六次全会和区委八届八次全会要求，坚持保增长、促发展、调结构、抓转型，进一步完善经济发展新格局。实施积极财政政策，立足扩大内需，保持经济平稳较快增长；加快发展方式转变和结构调整，提高可持续发展能力；深化改革开放，增强经济社会发展活力和动力；继续优化支出结构，稳妥推进财税改革，加强社会建设，加快解决涉及群众利益的难点热点问题，促进经济社会又好又快发展。

2009年可能是近年来本区经济发展最为艰难的一年。一是受国际金融危机影响，国内经济增长放缓，本区又处在经济转型期，传统支柱产业对经济增长的贡献率逐步减少，现代服务业的支撑作用尚在形成过程中，区域经济转型中深层次矛盾和困难正集中显现，财政增收面临压力。二是政策性减收因素，2009年将全面实施增值税转型改革，降低住房交易税费，取消和停征一批行政事业性收费，这一系列减税、减费政策，会减轻企业负担，有利于促进区域经济可持续增长，但在短期内势必会减少区级财政收入。三是财政支出刚性增长，实施积极财政政策和扩大内需战略，法定增长、民生保障、社会稳定、产业发展、抗震救灾、迎世博等项目支出必须确保，收支平衡困难增加。

2009年财政预算初步安排如下：

全年区级财政收入预计完成437620万元，比2008年增长7％。区级财力预计为630000万元（含体制补助收入、市和区结算收入），比2008年下降2.19％。

全年财政支出安排630000万元,比2008年下降2.03％，其中总预备费安排18000万元，占财政支出预算总额的2.86％。财政收支预算平衡。

财政支出继续向社会公益性和科技性领域倾斜，同口径安排预算资金358056万元，占总支出的56.83%。其中：教育预安排97782万元，计入法定增长总量的为86253 万元，同比增长6.00%；科技预安排21805万元，同比增长22.44%，占一般预算支出的3.50%；社会保障预安排55369万元，同比增长9.76%，其中促进就业预安排9821万元，同比增长23.01%，抗震救灾预安排4100万元，为2008年区级财政收入的1%；迎世博预安排100000万元。

三、为全面完成2009年预算任务而努力

2009年是经济发展困难更多、更大的一年，也是蕴含新的重大机遇的一年。经济发展的基本面和长期趋势没有改变，我们遇到的挑战和困难是前进中的问题，要努力化“危”为“机”，从变化的形势中捕捉和把握难得的发展机遇，在逆境中发现和培育有利因素。

（一）实施积极财政政策，促进经济健康发展

坚持扩大内需的方针，立足稳定总量，调整结构，推动改革，支持制度创新和发展方式转变。充分运用好国家级、市级产业扶持政策，继续细化本区贯彻实施意见和配套措施，全面梳理整合现行各项扶持政策，形成区内统一的专项产业扶持政策，杜绝与企业税收直接挂钩，发挥好四项专项资金，即科技发展、产业发展、人才发展和节能减排资金的扶持作用；着力落实“三片五区、三态五业”的发展战略，以现代服务业为主，抓好重点地区、重点项目建设，继续向先进制造业、高新技术产业和低能耗、低污染企业倾斜；积极发挥区位优势，着力发展流量经济，重点推进商贸物流功能形成，加快跨国采购中心、长三角服务平台建设，着力发展滨河经济，加快苏州河沿岸文化创意、博物博览和旅游产业开发，着力发展楼宇经济、园区经济和总部经济，促进特色产业集聚。

大力发展多种所有制经济，深化国资国企改革，健全国有资产保值增值机制，盘活国有资产存量，加快国有资产布局和结构调整，充分发挥国资国企的投资带动作用；促进中小企业、民营企业特别是中小民营科技创新型企业发展，注重信贷政策与产业政策的协调配合，通过银企对接、小额贷款、改制上市、股权投资等多种方式，帮助缓解成长型企业融资难的困难，推动中小民营企业向专、精、特、新发展；大力推进创业带动就业，鼓励创业者做大做强，探索以参股、融资担保、跟进投资、提供场地等方式，扶持和加快创业投资企业发展，夯实区域经济发展、市场繁荣和实现就业的基础。

（二）继续完善体制机制，提升招商引资质量

积极探索“六街一镇”退出直接招商引资后服务经济工作的新体制、新机制、新方法，按照“平稳过渡、稳步操作、分步实施、争取双赢”的原则，妥善处理好街道退出招商引资领域与建立街道财力保障机制的关系，妥善处理好削弱街道招商引资功能与加强全区招商引资工作的关系。根据区域整体定位及时调整街道相关管理考核机制，进一步强化街道服务经济发展的职能，在转变方式、整合力量上做好文章，提高企业注册落地率、税收落地率和单位面积产出率；以招商服务中心为平台，建立“一门式”服务体系，优化流程、简化程序，提高工作透明度，形成服务企业的长效机制。

（三）不断优化支出结构，完善公共支出体系

按照市委、市政府“四个确保”，即确保经济平稳较快发展、确保民生持续得到改善、确保社会和谐稳定、确保世博会筹办有序推进的要求，重点保障各项改革、发展、稳定所需支出。

加快推进群众期盼的民生和社会事业项目建设。着力健全广覆盖、多层次的社会保障机制，加大促进就业投入，完善城乡社会保障体系，落实养老优抚政策，加快安居工程建设，切实保障城镇居民基本生活水平。完善布局合理、功能配套、管理科学、运作有效的社会设施体系，以建设上海西北地区教育强区、公共医疗卫生服务和文化高地为目标，着力提高教育医疗服务水平，加快公共文化、体育设施网络建设。继续保持城市基础设施建设力度，以轨道交通和路桥建设为重点，逐步形成以枢纽型、功能性、网络化为特点的现代化城区基础设施体系。

加快推进科技创新和节能减排等产业项目建设。设立区级科技创新项目，建设科技孵化器等设施，推进公共服务平台建设，促进创新成果向现实生产力转化；完善节能减排引导机制，加强对产业升级、技术改造、建筑节能、污染减排等重点领域和关键环节的投入，大力推进节能降耗、环境保护和集约用地，促进循环经济和绿色经济发展。

加快推进迎世博600天行动项目建设。主要投向市容环境整治、生态环境建设、市政道路桥梁整修及旧小区的综合改造等项目，着力提升城市综合管理水平。

（四）深化财税体制改革，提升财税管理水平

继续推进部门预算改革，完善公用经费定额管理模式，厉行节约，勤俭办事，严格控制经常性经费支出，落实会议、接待、出国、公车等四项费用“零增长”；“六街一镇”全面实施部门预算，公共支出充分保障；继续完善部门预算系统平台，增强分析预警功能，不断提高预算编制的质量和效率。

深化国库管理制度改革，根据《上海市深化推行公务卡制度改革方案》，试行公务卡管理，提高公务支出透明度，强化财政动态监控；探索推行国库单一账户制度，按照市财政局确定的基本模式和操作流程，在行政机关中试点；进一步规范扶持资金管理，逐步过渡到由区本级统一兑现，并尝试扩大扶持资金的国库直拨范围。

着力改进政府采购管理，继续扩大政府采购总体规模，逐步纳入全市统一采购平台，资源共享；发挥采购政策导向作用，促进节能减排，支持国产品牌；落实财政部关于采购进口产品管理办法，严格进口产品尤其是进口医疗设备的管理；进一步健全运作机制，树立服务意识，提高专业技能，处理好规范和效率的关系，提高采购功能和效益。

全面推动税收工作取得新进展，进一步做细征收、做精管理、做实稽查、做优服务、做强队伍。大力组织税收收入，切实做好税收预测，充分了解国际、国内及区域经济的发展状况，全面掌握重点税源企业的税收情况，准确预测和把握税收收入总体趋势；深入开展税收与经济、税收与征管、税收与政策的三因素分析，将税收弹性分析、税负分析、税源分析和税收关联分析与收入完成情况、税收资金形态等有机结合，增强组织收入主动性；继续提升纳税服务质量，推进办税服务厅建设，不断简化办税流程，全面推行涉税事项全区通办，强化税收宣传辅导，促进双向交流，构建和谐征纳关系。

各位代表，2009年面对严峻的外部环境和难以预料的复杂形势，普陀区将经受保持经济平稳较快发展和加快经济转型发展的双重挑战和考验。我们将在市委、市政府和区委的正确领导下，坚定信心、振奋精神，解放思想、突破瓶颈，求真务实、克难奋进，切实把思想和行动统一到中央、市委对形势的判断和决策部署上来，变压力为动力，化挑战为机遇，凝聚力量、逆势而为，以优异的成绩迎接建国60周年！

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