【财政报告】关于津南区2013年财政决算及2014年上半年财政预算执行情况报告

关于津南区2013年财政决算及2014年上半年财政预算执行情况的报告主任、各位副主任、各位委员：受区政府委托，现在我向区人大常委会报告津南区2013年财政决算及2014年1-5月份财政预算执行情况。2下面是小编为大家整理的【财政报告】关于津南区2013年财政决算及2014年上半年财政预算执行情况报告,供大家参考。

关于津南区2013年财政决算及2014年上半年

财政预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现在我向区人大常委会报告津南区2013年财政决算及2014年1-5月份财政预算执行情况。2013年，区财政认真落实中央八项规定，狠抓增收节支工作，确保实现财政收支平衡。坚持“有保有压”的原则，科学合理调整财政支出结构。强化财政资金筹集、分配、使用各个环节的统筹力度，保障各项重点支出。

一、2013年财政决算情况

2013年财政预算经津南区第十六届人民代表大会第三次会议批准，财政调整预算经十六届人大常委会第十二次会议批准。

调整后2013年三级财政收入预算为163.5亿元，其中：一般预算收入113.5亿元，基金预算收入50亿元。一般预算收入中地方一般预算收入为69亿元，加上市级补助收入（剔除上解支出）11.93亿元，动用上年结余9.52亿元，一般预算可支配财力90.45亿元。财政支出调整为116.07亿元，其中：一般预算支出调整为55.07亿元，基金预算支出调整为61亿元。

2013年，三级财政收入实际完成167.21亿元，完成调整预算收入的102.27%，比上年实际完成增长27.79% 。财政实际支出116.57亿元，完成调整预算的100.43%，比上年实际支出增长60.28%。

（一）一般预算收支决算情况

1. 收入决算情况

2013年一般预算收入完成115.61亿元，完成调整预算的101.86%，比上年实际完成增长20.41%。其中：地方一般预算收入完成69.82亿元，完成调整预算的101.19%，比上年实际完成增长21.34%。

当年市级补助收入为13.51亿元，上年结余资金9.52亿元，调入资金7.54亿元，剔除上解市财政支出1.39亿元后，加上当年地方一般预算收入，当年一般预算地方可支配财力为99亿元。

2. 支出决算情况

2013年一般预算支出完成54.7亿元，完成调整预算的99.33%，同比增长26.3％。其中：区本级支出39.2亿元，镇级支出15.5亿元。

区本级一般预算支出中基本支出为11.71亿元，项目支出为27.49亿元。基本支出包括人员支出、公用经费和经常性专项业务费；项目支出包括专项业务费支出、基本建设支出和其他专项支出。支出详情如下：

一般公共服务支出1.85亿元，除基本支出外，主要用于人口和计划生育事务、招商引资、专项业务费等项目。

国防支出0.04亿元，除基本支出外，主要用于应急装备维护费、民兵基地维护费、征兵等项目。

公共安全支出3.7亿元，除基本支出外，主要用于公检法司部门和消防支队相关办公建设、检察院办案和专业技术用房建设、法庭建设等项目。

教育支出9.29亿元，除基本支出外，主要用于义务教育免学杂费、学校达标及校舍建设工程、教学设备及校园环境设施提升改造等项目。

科学技术支出1.32亿元，除基本支出外，主要用于科技型中小企业扶持奖励、科技重大项目扶持及科普活动等项目。

文化体育与传媒支出0.3亿元，除基本支出外，主要用于文物保护、购置图书和影音设备、演播厅及机房改造等项目。

社会保障和就业支出1.7亿元，除基本支出外，主要用于城镇居民及农村最低生活保障、新型农村社会养老保险等项目。

医疗卫生支出2.42亿元，除基本支出外，主要用于卫生系统修缮改造和设备购置、行政事业单位医疗保险等项目。

节能环保支出0.25亿元，除基本支出外，主要用于环保监测站标准化建设、污水处理及节能减排等项目。

城乡社区事务支出12.39亿元，除基本支出外，主要用于城镇基础设施建设、环境卫生建设维护、道路综合整治、旧楼区提升改造、配套费等项目。

农林水事务支出0.98亿元，除基本支出外，主要用于农业技术推广与培训、洪泥河治理工程、唐津高速公路绿化造林等项目。

交通运输支出0.13亿元，除基本支出外，主要用于区县公路及乡村公路养护等项目。

资源勘探电力信息等事务支出4.35亿元，除基本支出外，主要用于兑现海河教育园区税收返还政策、企业奖励及政策扶持等项目。

商业服务业等事务支出0.06亿元，除基本支出外，主要用于2012年度对外开放工作先进单位奖励、家电下乡等项目。

国土资源气象等事务支出0.1亿元，除基本支出外，主要用于防震减灾、气象服务等项目。

粮油物资储备管理事务支出0.04亿元，除基本支出外，主要用于粮食风险基金及粮食信息统计等项目。

其他支出0.28亿元，主要用于军队移交政府安置的离退休干部住房保障、市区财政结算农商行兑现政策等项目。

2013年区级对各镇及长青办事处的一般预算专项补助资金为4.61亿元。主要用于计划生育宣传教育、学校建设、义务教育经费保障、劳动保障服务机构运转、老年日间照料中心建设、卫生院维修及设备购置补助、镇村环境综合治理、设施农业、企业奖励政策扶持、示范镇示范园区先征后返财政扶持等项目。

（二）基金预算收支决算情况

2013年基金预算收入完成51.59亿元，完成调整预算的103.18%，比上年实际完成增加48.08%，基金收入中区级基金收入完成51.52亿元，加上市专项补助收入0.96亿元，上年结转29.27亿元，当年基金预算地方可支配财力为81.75亿元。

2013年基金预算支出为61.87亿元，完成调整预算的101.43%，同比增加110.3%。基金预算支出主要用于残疾人就业保障、征地和拆迁补偿、城市建设、失地农民风险补偿、农业土地开发、农田水利建设等项目。

（三）财政结余结转情况

一般预算收支相抵后，2013年底滚存结余为8亿元。其中：结转下年使用数为4.07亿元，净结余为3.93亿元。当年设立预算稳定调节基金36.3亿元，累计余额为82.3亿元。

基金预算收支相抵后，年终滚存结余为19.87亿元。

区本级结余资金和预算稳定调节基金，待区人大常委会批准财政决算后，2014年调整预算时安排使用。

（四）财政专户收支决算情况

2013年财政专户预算外资金收入2.12亿元，其中：一般预算非税收入1.61亿元、经营性收入0.45亿元、基金预算外收入0.06亿元。全年预算外资金支出0.92亿元。年末预算外专户滚存结余1.46亿元。

二、2014年1-5月份预算执行情况

2014年区第十六届人民代表大会第四次会议审议通过的三级财政收入为196.2亿元，同比去年计划数增长20%。其中：一般预算收入135亿元，基金预算收入61.2亿元。一般预算收入中地方一般预算收入为45.74亿元。

2014年区政府下达的三级财政收入目标计划为200.6亿元，同比去年实际完成数增长20%。

2014年安排一般预算支出63亿元（含市补助和以前年度结余），其中：区本级（包括转移支付）支出48.8亿元，镇级支出14.2亿元。基金预算支出61.2亿元。

截至2014年5月31日，三级财政收入累计完成89.74亿元，完成预算的44.74%，同比增长27.09%。财政总支出39.46亿元。2014年上半年三级财政收入预计完成100.36亿元，同比增长20%，其中：地方一般预算收入预计完成45.1亿元，同比增长19%；财政支出按照进度有序推进。

（一）一般预算执行情况

1. 一般预算收入情况

截至2014年5月31日，一般预算收入完成64.71亿元，同比增长23.53%；其中，地方一般预算收入完成39.42亿元，同比增长22.2%，完成预算的86.18%。

2. 一般预算支出情况

截至2014年5月31日，一般预算支出完成21.66亿元，完成预算的34.38%。其中：区本级支出16.35亿元，镇级支出5.31亿元。

区本级一般预算支出中基本支出4.27亿元，项目支出12.08亿元。各类支出主要包括：

一般公共服务支出0.73亿元，完成预算的30.67%，除基本支出外，主要用于专项业务费、招商引资、第三次经济普查、支援西藏昌都卡若地区建设等项目。

国防支出0.01亿元，完成预算的1.93%，除基本支出外，主要用于人防专项业务、军事训练等项目。

公共安全支出2.08亿元，完成预算的33.08%，除基本支出外，主要用于咸水沽（南环路）消防工程建设、法院大楼建设等项目。

教育支出1.38亿元，完成预算的21.74%，除基本支出外，主要用于葛沽一中扩建工程、购置教学设备等项目。

科学技术支出0.02亿元，完成预算的1.39%，除基本支出外，主要用于可移动产品、科普活动等项目。

文化体育与传媒支出0.09亿元，完成预算的25.86%，除基本支出外，主要用于两馆一站建设等项目。

社会保障和就业支出0.40亿元，完成预算的20.74%，除基本支出外，主要用于城乡低保、退役安置、殡葬中心建设等项目。

医疗卫生与计划生育支出0.81亿元，完成预算的23.61%，除基本支出外，主要用于行政事业单位医保、区中医院迁建等项目。

节能环保支出0.08亿元，完成预算的55.17%，除基本支出外，主要用于节能专项、归还国转贷本金等项目。

城乡社区支出6.31亿元，完成预算的48.2%，除基本支出外，主要用于道路、绿化、市政建设、配套费等项目。

农林水支出0.25亿元，完成预算的31%，除基本支出外，主要用于人工光照系统建设、保护性耕作工程建设等项目。

交通运输支出0.13亿元，完成预算的84.91%，除基本支出外，主要用于公路设备、农村客运班线收购改造等项目。

资源勘探电力信息等事务支出3.97亿元，完成预算的43.8%，除基本支出外，主要用于兑现津南城投等企业税收返还优惠政策。

商业服务业等事务支出0.02亿元，完成预算的30.69%，除基本支出外，主要用于生猪屠宰环节病害猪无害化处理等项目。

国土海洋气象等事务支出0.04亿元，完成预算的37.24%，除基本支出外，主要用于气象服务等项目。

粮油物资储备支出0.03亿元，完成预算的31.27%，除基本支出外，主要用于粮食风险基金等项目。

（二）基金预算执行情况

截至2014年5月31日，政府性基金收入累计完成25.04亿元，同比增长37.36%，完成预算的40.92%。

截至2014年5月31日，基金预算支出17.8亿元，完成预算的29.08%，主要用于残疾人就业保障、征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、地块业务费、失地农民风险补偿、农业土地开发等项目。

三、下半年重点工作

（一）积极培育财源税源，努力增加财政收入

继续夯实财政增收基础，加大财政资源整合力度，把握组织收入工作的主动权。进一步完善区镇财政体制和激励机制，充分发挥财政资金引导作用，积极调动各部门招商引资、培养财源、组织收入的积极性，为财政增收创收打下坚实基础。密切关注国家财税政策改革动向，分析研究经济形势下行等因素对财政收入的影响，制定有效措施，确保圆满完成年度财政收入任务。

（二）加强支出预算管理，健全厉行节约机制

认真贯彻落实中央“八项规定”要求，大力压缩一般性支出、消耗性支出、财政供养人员和“三公”经费支出。强化项目支出管理，提高预算执行均衡性。严控新增支出项目，加大无预算超预算支出控制力度。加强预算绩效评价管理，将绩效评价的结果作为预算编制的重要参考。优先保障符合公共财政管理要求、涉及民计民生项目支出，切实把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。                                           

（三）深化预算管理改革，加强财政信息化建设

研究制定深化部门预算管理改革相关制度文件，更新部门预算管理系统，建立健全预算执行分析、监督考评机制，全面提升财政资金科学化、精细化管理水平。探索政府购买服务，创新公共服务供给方式，提高政府公共服务的供给效率和质量。加强预算绩效管理，推进绩效管理考评工作。积极推进预决算信息公开工作，逐步扩大公开范围，细化公开内容，规范公开程序。

主任、各位副主任、各位委员，2014年是全面深化改革的第一年，是加快建设美丽津南的关键一年。我们将在区委区政府的领导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，以建设美丽津南为契机，围绕中心、服务大局，振奋精神、凝聚意志，切实做好新形势下财税工作，为全区经济社会发展再作新贡献。

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