【财政报告】关于呼兰区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算安排草案报告

关于呼兰区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算安排（草案）的报告各位代表：现将全区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算安排（草案）报告如下，请予审议。一、2011年财政预算执行情下面是小编为大家整理的【财政报告】关于呼兰区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算安排草案报告,供大家参考。

关于呼兰区2011年财政预算执行情况和2012年

财政预算安排（草案）的报告

各位代表：

现将全区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算安排（草案）报告如下，请予审议。

 一、2011年财政预算执行情况

2011年，在区委的正确领导以及区人大的依法监督、区政协民主监督下，财政工作坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“北跃在呼兰”战略主题，大力培植财源，优化支出结构，持续改善民生，强化财政监管，提升效益效能，财政预算执行情况明显好于预期，财政综合实力再上新台阶，为区域经济社会又好又快发展提供了坚实的财力基础。

2011年，预计全区财政一般预算总收入完成150010万元，为年预算的110.45%，增长23.96%。其中：地方一般预算收入完成50370万元，为年预算的113.79%，可比口径增长28.26%。基金预算收入完成221500万元，为年预算的131.96%，可比口径增长51.45%。财政一般预算支出完成177729万元，为调整后预算的97.25%，增长3.13%；基金预算支出完成256675万元,为调整后预算的99.83%，增长50.48%。

地方一般预算收入项目完成情况是：税收收入完成43857万元，为年预算的114.78%，可比口径增长37.01%；一般预算非税收入6513万元。

基金预算收入主要项目完成情况是：墙体材料、散装水泥专项基金收入2278万元，为年预算的239.89%，增长143.78%；国有土地使用权出让金、农业土地开发资金收入205148万元，为年预算的128.76%，可比口径增长48.51%；城市基础设施配套费收入13430万元，为年预算的191.86%，增长105.07%。

财政一般预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务16420万元，为调整后预算的96.22%，增长6.45%；公共安全5878万元，为调整后预算的87.37%；教育37509万元，为调整后预算的100%，增长25.4%；科学技术1476万元，为调整后预算的100%，增长0.68%；文化体育与传媒2197万元，为调整后预算的100%；社会保障与就业21975万元，为调整后预算的100%，增长78.05%；医疗卫生17711万元，为调整后预算的91.71%，增长9.63%；节能环境4096万元，为调整后预算的100%；城乡社区事务19333万元，为调整后预算的100%，增长4.81%；农林水事务23641万元，为调整后预算的95.55%；交通运输2503万元，为调整后预算的100%；资源勘探电力信息等事务4640万元，为调整后预算的99.36%，增长25.75%；商业服务业等事务3442万元，为调整后预算的100%，增长11.36%；住房保障支出9161万元，为调整后预算的100%，增长124.98%；粮油物资管理事务5930万元，为调整后预算的100%，增长12.91%。

基金预算支出主要项目完成情况是：墙体材料、散装水泥专项基金支出2400万元，为调整后预算的95.58%，增长130.55%；国有土地使用权出让金、农业土地开发资金等支出237219万元，为调整后预算的100%，增长46.85%；城市基础设施配套费支出14403万元，为调整后预算的100%，增长124.84%。

2011年，全区财政收入超额完成了预算并实现了财政收支平衡。平衡情况是：一般预算的收入合计184237万元。其中：地方一般预算收入50370万元；各项补助收入128047万元；上年结转5820万元。支出合计为179212万元。其中：一般预算支出177729万元；上解支出1483万元；滚存5025万元；其中专项、专款结转下年4965万元，净结余60万元。

基金的收入合计为257088万元。其中：基金预算收入221500万元；专项补助收入32073万元；上年结转3515万元。基金支出合计为256675万元。其中：基金预算支出256675万元；滚存413万元；其中结转下年413万元。

以上财政收支执行数均为预计数，待编成财政决算后，再向区人大常委会专题报告。

年初以来，我们主要做了以下几项工作：

(一)拓展财源促增长，收入形势稳定向好。在夯实既有财源的同时，全力培育新的财税增长点。争取省市财源建设专项资金2048万元，扶持誉衡药业、三精制药四厂等15户财源骨干企业发展壮大。兑现招商引资优惠政策698万元，有效调动了企业、部门和个人“三个积极性”，巩固税源、发展税源、培植税源成为全区上下的共同行动，收入稳定增长机制进一步形成。保证了基础设施建设、社会事业发展等重点项目的顺利推进。

（二）扩大投资促统筹，城乡建设进程加快。加大“三农”投入力度，支持城乡统筹发展。巩固粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、家电汽车下乡补贴等强农惠农政策，鼓励优质粮食生产、专用农机更新和农民专业合作社发展，下拨各类补贴资金20533万元。积极支持农业抗灾自救，全年投入防汛、人工降雨防雹、畜牧病害防治检测资金1337万元，为战胜自然灾害、夺取粮食大丰收、保证牧业安全，提供了有效的资金保障。投入1573万元，用于农村幼儿园和寄宿制学校建设，切实改善了农村教学条件。

（三）保障民生促和谐，人民福祉持续增进。坚持以人为本，进一步优化调整财政支出结构，推进民生和社会事业发展。工资津贴方面，安排人员工资经费57170万元。其中，安排6380万元，用于2011年机关事业单位增加津补贴和兑现一个月工资的奖金等支出。同时安排1380万元，用于财政供养人员的住房公积金，单位缴存率由原来的4%提高到8%。保障体系建设方面，安排企业基本养老、机关养老保险、再就业、城镇职工基本医疗保险、新农合医疗五项基金44523万元；城乡居民低保资金投入4933万元。卫生方面，安排1943万元，用于改造基层公共卫生医疗机构用房。文体方面，安排735万元，用于博物馆布展和乡镇文化站建设。

（四）深化改革促管理，财政效能稳步提升。以制度创新为支撑点，完善财政资金运筹机制。一是抓改革，公共财政管理水平不断提高。部门预算编制、国库集中支付制度改革取得了阶段性成效，政府采购范围和规模不断扩大，完成政府采购5611万元，节约资金230万元，节支率4.1%。二是严监管，财经运行秩序规范有序。对非税收入、农村转移支付资金、机关事业单位“小金库”等进行专项检查，对检查出的问题进行了纠正处理。对城乡基础设施建设与其他公共投资88个基建项目的预算进行评审，评审金额31280万元，审减金额5303万元，审减率达16.9%。三是建机制，财税征管手段更加有效。建立健全“四位一体”的税收管理机制，进一步完善“六业一税”管理工作模式，对个体货运、房屋出租实行委托代征。加强与房产、土地等部门的配合，坚持先税后证，确保“两税”应收尽收。推动金财、金税信息化建设，建立起统一规范的政府非税收入征管机制。

各位代表，2011年，我区财政预算执行整体较好，但也存在一些矛盾和问题，主要表现在：硬性增支压力加大，财政收支矛盾较为突出；财政增收的基础还不牢固，大项目带动作用不够明显，支柱型财源企业少；财经管理制度需要进一步完善，资金使用效益有待提高。对于这些问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。

二、2012年财政预算安排

2012年，财政工作既有加快发展的有利条件，也面临着减收增支的巨大压力。有利方面，一是随着区委新战略的实施，必将带动新一轮建设开发热潮，为财政工作更好更快发展带来机遇和保障；二是近两年投资扩建、改造的企业陆续达产显效，如：华优动力、华润雪花二期等预计年内达产达效可实现新增税收；三是医药科技园、奥特莱斯商业综合体等大项目陆续投资建设，为经济增长、财政增收注入了新的活力。不利方面，一是国家实行稳健货币政策，受“限购令”的影响，使公共建设投融资、企业筹资受到限制，一定程度影响项目建设，特别是给建筑安装业投资、房地产业的开发建设带来冲击，将导致我区建筑业和房地产业收入增长受限；二是个人所得税、增值税、营业税起征点从今年9月和11月调高，个人薪金所得税和个体、微小企业的税收将减收，成为影响收入增长的一个主要因素；三是2011年收入构成中存在一次性收入和单位上划部分，使2012年财政相对减收；四是财政供养人员考核、职称晋升等增资，医疗保险基数的调整、兑现热费补贴等硬性支出不断增加，市政建设、改造等公共投资项目投资加大，政府性历史负债已进入偿还期，财政支出压力将进一步加大。此外，国家还将陆续出台一些减收增支政策，财政工作面临更大挑战。

基于上述形势，确定2012年全区财政工作的指导思想是：紧紧围绕区委新战略，以科学发展观为统领，落实各项财政政策，努力抓好财源建设，大力组织收入，确保财政收入稳定增长；按照“保工资、保运转、保稳定、保重点”原则，进一步优化调整支出结构，保障公共支出；以建立公共财政框架为目标，不断深化各项财政改革；坚持依法理财，加强财政监督管理，促进区域经济社会更好更快更大发展。

根据上述指导思想和2012年全区国民经济、社会发展计划，今年财政预算拟安排：财政一般预算总收入163000万元，可比口径增长12.34%。其中：地方一般预算收入52300万元，可比口径增长15.06%，一般预算上级补助收入51245万元，上年结转5025万元，上解支出1501万元。当年一般预算可用财力为107069万元。依据收支平衡的原则，财政一般预算支出安排为107069万元。基金预算收入安排120000万元，基金预算上级补助收入17920万元，上年结转413万元，基金支出安排138333万元。

主要收支项目安排是：地方一般预算税收收入47980万元，地方一般预算非税收入4320万元。

墙体材料、散装水泥专项资金收入1850万元；国有土地使用权出让金、农业土地开发资金收入109580万元；城市基础设施配套费收入8000万元。

一般预算主要支出项目安排是： 财政一般预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务16612万元；公共安全4922万元；教育支出31148万元；科学技术1494万元；文化体育与传媒1310万元；社会保障与就业7110万元；医疗卫生13116万元；城乡社区事务12575万元；农林水事务9193万元；交通运输1203万元；资源勘探电力信息等事务405万元；商业服务业等事务487万元；住房保障支出3418万元。

基金预算主要支出项目安排是：墙体材料、散装水泥专项基金支出1961万元；国有土地使用权出让金、农业土地开发资金等支出127500万元；城市基础设施配套费支出8000万元。

为保证完成预算任务，重点抓好以下工作：

（一）突出财源建设，促进财政可持续发展。发挥财政政策资金的杠杆作用，扶持一批基础性、战略性投资项目，力争使项目优势、投资优势转化为财政增收优势。全力配合好公共信贷平台建设，增加融资能力，支持利民开发区、利民医药科技园区的基础设施建设和重点项目建设，为培育新的财税增长点提供保障，在产业升级转型中培植壮大财源。进一步完善税源体系，积极争取省、市财源建设等专项资金，支持财源骨干企业做大做强，巩固壮大主体财源。以休闲产业、新型工业、都市现代农业为重点，支持招商引资工作，不断拓宽财源建设的广度和深度，培育后续财源。

（二）强化税收征管，确保财政稳定增收。继续强化税收征管措施，完善各项征管机制，加大综合治税和清欠税力度，全面开展堵漏增收。进一步整顿和规范税收秩序，加大销售不动产、土地使用权转让契税征缴，以及罚没收入、规费收入和按政策组织的其它收入的征缴工作，确保完成全年预算任务。

（三）严控一般支出，保证重点安排需要。牢固树立过紧日子的思想，合理调整支出结构，做到“三保一控一压”。“三保”即确保行政事业单位人员工资及抚恤、社保按时足额发放。保证农业农村、教育、科技等重点领域的支出需要。保障和改善民生，释放居民消费潜力；“一控”即加强财政管理，推进科学化、精细化建设，明确和细化各单位预算目标任务，把财政支出控制在财力允许的范围之内；“一压”即严格控制会议费、招待费、车油、车修等弹性支出，压缩公用经费5%。

（四）完善体制机制，提高资金使用效益。继续完善和规范部门预算编制改革工作，优化政府资源配置。深化国库集中支付制度改革，完善国库集中支付各项制度，保障国库资金安全，提高预算执行的透明度。扩大采购范围和规模，进一步规范政府采购运作程序和采购行为，加强政府采购活动监督，加快政府采购工作法制化进程。大力推进“收支两条线”管理改革，推行非税收入“收支脱钩、收缴分离”管理模式。加快财政支出制度创新步伐，提高财政管理工作水平。

（五）强化监督检查，提高财政运行质量。继续开展《会计法》执法检查，规范会计行为，提高会计信息质量。坚持事前审核、事中监控、事后检查相结合，形成全过程、综合性的财政监督工作机制。加大财政投资项目基建评审和对专项资金、基金和大宗支出的监督力度，杜绝挤占挪用专项资金。进一步强化国有资产管理，规范国有资产产权交易行为，防止国有资产流失。切实加强政府债务管理，进一步完善偿债措施，有效防范和化解财政风险。

各位代表，2012年的财政工作任务艰巨，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，认真贯彻落实大会各项决议，努力完成全年预算收支任务，为加快实现全面城市化目标，做出新的更大贡献！

 

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