【财政报告】关于鸡西市2010年预算执行情况和2011年预算草案报告（精选文档）

关于鸡西市2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告各位代表：受市人民政府委托，现将全市和市本级2010年预算执行情况和2011年预算草案提请市十三届人大六次会议，请予审议。一、2010年全市及下面是小编为大家整理的【财政报告】关于鸡西市2010年预算执行情况和2011年预算草案报告（精选文档）,供大家参考。

关于鸡西市2010年预算执行情况和2011年

预算草案的报告

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市和市本级2010年预算执行情况和2011年预算草案提请市十三届人大六次会议，请予审议。

一、2010年全市及市本级预算执行情况

2010年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级政府认真贯彻市委十一届七次全会精神和市十三届人大五次会议精神，积极组织落实“十一五”规划和全省“双一”工程任务目标,圆满完成了预算任务。

2010年,全市一般预算收入完成259,769万元，为预算的122.83%，增长41.31%（全口径财政收入完成592,536万元,增长39.36%）。全市一般预算支出473,231万元，为预算的126.97%，增长22.29%。

市本级一般预算收入完成197,757万元，为预算的125.78%，增长44.73%（全口径财政收入完成447,153万元,增长41.35%）。市本级一般预算支出288,205万元，为预算的129.78%，增长27.92%。

按现行财政体制计算，一般预算收支净结余1,040万元（其中，市本级38万元，鸡东县49万元，密山市451万元，虎林市502万元）。

2010年，全市各级政府认真贯彻落实科学发展观，务实发展推动收入增长，科学理财确保重点支出，压缩一般扩大民生投入，为全市又好又快发展作出了积极不懈的努力。

（一）坚定不移组织收入，努力完成预算目标

强化体系推进税费监控。调整完善市税费监控领导小组成员单位和职责，实施税费一体化管理。深入动员协税、护税部门和纳税重点企业，形成综合治税的良好氛围。努力加大煤炭生产、洗选、发运、石墨生产等重点行业的征管力度，不断提高税费征管水平。

深挖潜力完善非税监管。强化政府非税收入项目库建设，统一归集各项政府非税收入。强化费源库建设，源头入手夯实应收尽收基础。建立收入分析系统，动态监管收入进度。监管职能前移，从土地收储成本核定、出让底价审核等环节掌控收入源头，推进非税收入全程管控。组织开展全市专项清欠，提高企业依法缴费的自觉性，确保应收尽收。

聚集合力组织应收尽收。实施以月保季、以季保年的推进机制，确保财政收入均衡稳健入库。实施一月一分析、一月一考核、一月一通报的通报机制，努力达成每月均衡入库之上略有超收。实施明确目标、落实责任、激励约束并重的督办考核机制，形成了各县（市）、区并肩奋战、力争上游的良好态势，成为财政收入增收的重要基础。

（二）坚定不移培育财源，积极推动经济增长

扩需增投拉动经济增长。把握积极财政政策机遇,努力争取中央和省扩大内需投资等项资金5.2亿元，结合地方投入,有力支持了基础设施、企业技改、水利工程、民生工程、生态环境治理，积极拉动了我市经济增长。落实家电、汽车、摩托车下乡及以旧换新补贴资金6,250万元，培育消费市场，努力发挥积极财政政策对我市经济拉动作用。

广筹资金助力企业成长。注入各类财政专项资金9,127万元, 担保贷款6,750万元，支持产业结构调整、企业自主创新、技术改造和新型工业化,助力工业结构优化升级和企业加快发展增创财富，努力支持企业剥离办社会轻装上阵。

倾力服务激发经济活力。积极推进我市7个财源大项目纳入省财政厅重点跟踪推进项目，投入支持园区建设，增强园区项目承载功能。投入1,662万元，支持煤博会、哈洽会、外贸拓展和招商引资，大力促进我市经济积极与国际、国内市场对接。投入2,648万元，支持旅游、家政等现代服务业、城乡市场体系和现代物流体系加快发展，激发我市经济活力。 

（三）坚定不移服务百姓，民生投入延伸拓展

拓展美化城乡人居环境。围绕鸡冠新区、和平大街、森林公园、穆棱河综合改造等重点城建民生项目，各级财政投入3.4 亿元，融资5.5亿元，支持公路、道路、桥梁、供水、供热等城建设施建设和维护，投入7,457万元支持城市绿化、美化和亮化，大力拓展城市宜居空间。安排棚户区、农村泥草房改造、廉租房建设和补贴，支持科技、文化、体育重点项目，切实提高了城乡居民生活质量。拓展投入1.09亿元支持森林及湿地保护、退耕还林和边境地区基础设施建设。

拓展助推三农稳定繁荣。通过发放粮食直补、综合补贴、农机购置补贴，直接增加农民收入3.14亿元，投入产粮大县奖励、良种补贴、水稻生产补助资金等4.9亿元，扩大了粮食产能，支撑了粮食安全。投入新农村、农村公路、饮水、能源、卫生、环境整治、综合开发等项建设资金2.93亿元，持续强化农村基础设施建设和公益事业发展。投入水利工程、现代农业、社会化服务体系等项建设资金1.44亿元，继续促进农业基础建设和农业发展。拓展投入4,699万元支持村级组织建设、劳动力转移，促进了农村发展和稳定。

拓展增进教育医疗福利。全部免除义务教育阶段学生学杂费6,830万元，投入农村义务教育阶段寄宿生生活费补助、奖学金、资助家庭困难学生等3,933万元，投入1.35亿元支持师资培养和改善城乡各类学校办学条件，投入4,793万元将资金支持面拓展到进城务工随迁子女上学、校舍安全、青少年校外活动和学前教育推进。投入2.12亿元用于城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、机关事业医疗保险和购买社区公共卫生服务，支持社会各群体享有医疗保障。投入4,380万元构建城乡医疗救助体系，支持医院、社区卫生服务中心和乡镇卫生院设备更新和基础设施建设。

拓面提标增加群众收入。积极拨付就业补助资金和城乡低保资金，投入扶贫、低收入群体生活补贴、优抚、军转干部等生活补助7,569万元，广泛面向群众提高收入能力和收入水平。拨付出租车、公交、农村客运燃油补贴、低保家庭物价补贴7,319万元，安排低收入人群和农村五保户取暖补助，安排残疾人就业及住房等支出，切实改善了群众生活质量。

2010年，预算执行经辛勤努力取得了良好的结果。但经济总量小、产业结构不尽优化、自主创新能力不足、新增立市项目发展不快，这些制约条件并未根本改观，2011年预算安排与执行的形势仍很严峻。收入方面，国家明确继续实行结构性减税，对部分小型微利企业实施所得税优惠政策，实施有利于节能减排、环境保护和增加就业的税收优惠政策，保障性住房建设优惠政策，推进个人所得税改革，加大了收入工作难度。支出方面，煤矿下放学校教师工资缺口，加快义务教育阶段公办学校省级标准化建设，加快三棚一草、保障性住房和城乡建设，继续提高城乡低保对象、五保户等困难群众救助标准，解决困难企业离退休人员医保、加大对就业困难人员和零就业家庭就业补助，偿还国债及贷款，改制破产企业职工医保、遗属、统筹外、弃管楼等历史遗留问题，加大了支出压力。

二、2011年全市及市本级预算草案

根据市委十一届十次全会精神和财政收支形势分析，2011年预算编制的指导思想确定为:深入贯彻落实科学发展观，以科学发展为主题，以“十二五”规划为指导，以实现优质、快速发展为目标，以促进加快转变经济发展方式、积极服务“六大产业基地”和“十大民生工程”为主线，以生财、聚财、理财、用财、管财五财挖潜创新、提速增效为依托，推进“财政绩效速度年”的各项措施，开创财政收支运作高效、保障有力、绩效突出的新局面，努力促进我市经济社会健康和谐优化发展。

按照上述指导思想，确定2011年预算编制原则为：一是坚持科学发展。按照与又好又快发展相适应的规模与增幅安排财政收入，深度推进与应收尽收相适应的收入监控体制机制建设，确保税收与非税收入法制规范、应收尽收，最大幅度压缩欠税。二是坚持项目为源。大力推动经济发展方式转变和经济结构调整，综合运用对上争取、项目融资、政策给力、资金引导、环境服务等手段，抢抓机遇支持大项目建设，全力支持做大我市经济总量。三是坚持民生优先。贯彻以人为本，把保障人民群众生产生活更安全、更健康、更便捷、更幸福放在最高位置，全面贴近民意民生，努力增进城乡福利，使全市人民在共建中共享更加美好的生活。

按照上述指导思想和原则，结合我市2011年国民经济发展计划，2011年，全市一般预算收入安排327,427万元,增长26.05%(全口径预算收入安排717,347万元)。全市一般预算支出安排521，657万元，增长10.23%。

市本级一般预算收入安排246,789万元，增长24.79%(全口径预算收入安排548,092万元)。市本级一般预算支出安排329,421万元，增长14.30%。

按照现行财政体制，上述预算收支安排，当年预算收支是平衡的。但一些不可预见的增支因素仍需依靠全市各级政府在预算超收中消化解决。

三、建设高增长高质量的绩效财政，确保完成2011年预算任务

2011年是实施“十二五”规划的起步之年,是建党90周年，保持经济又好又快发展、促进社会和谐稳定、实现“十二五”强势开局至关重要，这些都对财政预算执行提出更高标准和更严要求，必须科学发展、统筹兼顾、全神贯注、全力以赴，全面强化各类各项收支绩效目标对收入工作和支出工作的约束作用,全面发挥我市绩效导向型公共财政优势,全力推进高增长高质量的绩效财政建设，全面达成各项财政税收目标任务。

（一）推进高增长高质量的财源建设，确保支撑增收

一是高站位制定财源建设五年规划。以“十二五”期间“三年翻一番”的战略目标指导制定新的财源建设五年规划，统筹考虑宏观政策、资源市场、产业布局、项目推进、招商引资、发展环境等要素，对财源建设实现科学谋划、统筹布局、精细管理、有序推进，确保通过高绩效的财源建设，促进产业资本和金融资本向我市聚集，支撑我市“十二五”期间财政收入逐年稳健、可靠增收，逐年达成规划目标要求。

二是高水平支撑大项目融资投入。项目是兴市之举、强市之基、富市之源，是高绩效财政的重中之重。紧密结合“双百工程”，积极打造“六大产业基地”，紧紧抓住积极财政政策、老工业基地振兴等政策机遇, 综合运用好国家各类扶持手段，以项目为载体整合各类对上争取、招商融资渠道，高质量编制项目建设财政融资规划预案，抽调力量组建专门的对上争取团队、项目服务团队，更高水平地为我市1000万元以上大项目争取政策资金支持。

三是高规格支持园区财源载体建设。增加本级财政投入、争取上级财政投入，充分发挥融资、担保、贴息等支持功能，创新政策扶持手段，支持市级园区和县（市）、区各类园区的土地收储、基础建设、服务配套设施、扩模升级，全力以赴支持园区快发展、大发展、优先发展,支持园区不断扩大承载功能，促进域外企业入驻，培育持久稳健的财源增长极。

（二）推进高增长高质量的聚财工作，实现应收尽收

一是高水平完善税费监控长效机制。以税费监控例会为依托，提高解决税收征管制约因素的灵活性与及时性，采取全年分解、按月推进的办法，以月保季，以季保年，确保财政收入均衡入库。积极建设重点行业、重点企业税收全程监管机制。以税法检查、税收稽查和会计信息质量检查为突破口，依托执法手段，切实解决不建账、核算不实、纳税申报不实等税源流失问题。以政府税收通报、欠税回收考核为重点，完善税收征管的考核机制。以小煤矿安全与产量实时监控系统为标杆，探索推进各行业高科技手段监控税源的创新举措。

二是高质量建设非税收入征管机制。围绕非税收入征管的重点项目、重点单位和重要环节，逐项确定利于发展的征管模式，创新征收考核和奖惩机制，提高非税收入征收质量。围绕科学化精细化征管，通过费源核查、审定、督察等措施，积极建设非税收入应收尽收保障机制，防止不作为、乱作为、多收滥罚等行为，确保依法征收、应收尽收。围绕重点费源与行业，深入开展征管质量检查、稽查与清欠工作，加大查处力度，实现以查促管。围绕票据电子化平台建设，发挥以票管收作用，切实堵塞监管漏洞，实现优质管控。 

（三）推进高增长高质量的民生投入，迈向民生财政

一是高水平建设财政保民生投入体系。坚持把对民生的谋划与保障摆放到预算安排与执行中的突出位置，优先安排资金和优化政策切实保障顺民意、解民忧、惠民生的为民办实事资金需求。围绕“十大民生工程”，倾听人民群众意见和呼声，以人为本推进民生滚动预算。重点在促进就业、解决改制破产企业历史遗留问题等方面加大投入，增进就医、安居、低收入群体与社会救助对象生活水平等公众福利水平，增强人民群众幸福度、满意度，建设我市亲民惠民、富市兴业的新型民生投入机制。

二是高强度支撑城乡基础设施加快建设。倾力服务“大开发、大改造、大变化”任务目标，强化项目预算与政策引导保障力度，拓宽对上争取和商业融资工作领域，多方筹集资金积极投入鸡冠新区、老城区改造、路网水网改造、美化亮化、园林绿化、滨水城市等城乡基础设施建设,缓解供水排水、住房物业、交通行车、等公共服务瓶颈压力，增强人民群众舒适度、便捷度，建设我市宜居宜游、安居乐业的美好家园。

三是高保障突出公共财政投入支持重点。深入实施积极财政政策，加大对社会领域和社会事业支持保障力度，增加对“三农”、社保、科教文卫、节能环保、矿产资源勘查等方面和中小企业、居民消费、欠发达地区支持力度。努力争取上级资金，积极调整本级支出结构，把更多的资金用于重点扶持领域。

（四）推进高水平高质量的财政管理，建设绩效财政

一是高水平建设绩效化预算管理机制。健全完善建绩效目标引导预算安排、绩效评价影响预算安排的新型管理机制,将生财、聚财、理财、用财、管财的各类各项绩效目标全面编入预算体系，突出绩效目标引导、约束预算安排和执行的地位和作用，加强绩效目标约束下的项目库建设,积极推进项目预算安排从备选库筛选进入项目库审定的一条龙管理机制，建设执行措施体系和应急预警机制，实现全程绩效可控。

二是高质量完善绩效化支出管理体系。把财政资金的使用绩效摆放在支出工作的中心环节，扩大支出绩效评价的科学性和覆盖面，务求“有效方投、投必有效、投必问效”，深度推进国库集中支付、会计集中核算、政府采购、投资评审、项目总监委派、行政事业单位资产管理一系列体制机制建设，建立更加简便快捷、流程优化的支出运行体系，强化财政资金同步监督、全程监督、日常监督与内部监督，持续建设更加安全规范、周密妥善的支出监管体系。确保财政资金直达统管、监督有力, 实现全程稳健运行。

三是高速度推进绩效化财政各项运作。高增长高质量的各项任务依靠高素质高效率的队伍，形势和任务要求各项工作必须高水平组织、高速度推进、高质量完成，优质的执行必须强调时间和速度。深入推进2011年“财政绩效速度年”建设，高密度布局绩效财政各项工作、高精度分解落实各项任务目标，在此基础上，采取强有力推进机制，确保高速度推进各项工作抓落实，序时完成各项任务目标进度；高标准完善绩效财政服务功能，为社会公众提供贴身贴心、便捷高效的优质服务。

各位代表，我市财政发展已经处在新的历史起点上，长期努力赢得连年持续增长形成的高基数、积极进取与时俱进预算的高增幅，使得2011年预算任务十分繁重，我们要在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，以时不我待的紧迫感、富民兴市的使命感、不遗余力的主人感，勇挑重担、迎难而上，将“生财有道、聚财有方、理财有序、用财有为、管财有法”的绩效导向型公共财政全面推向深入，为夺取完成全年预算任务、推动鸡西经济社会快发展作出更大的贡献！

 

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