【财政报告】酉阳土家族苗族自治县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案报告

酉阳土家族苗族自治县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告各位代表：受县人民政府委托，现将酉阳土家族苗族自治县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案提请县第十五届人民代表下面是小编为大家整理的【财政报告】酉阳土家族苗族自治县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案报告,供大家参考。

酉阳土家族苗族自治县2007年财政预算执行情况

和2008年财政预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府委托，现将酉阳土家族苗族自治县2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案提请县第十五届人民代表大会第三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2007年财政预算执行情况

2007年，政府财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导和大力支持下，全面贯彻党的十七大精神，牢固树立和落实科学发展观，积极推进“一都三县”建设，县域经济呈现更好更快发展的良好态势，经济增长方式明显改善，财政收入“蛋糕”日益做大，预算执行情况较为良好。全县财政总收入完成101127万元（其中：地方财政收入15177万元；上级补助收入上年结转832万元；上级补助收入85118万元），比上年增长24.9%。共实现财政支出98792万元，为年度预算的107.1%，比上年增长23. 8%，结转下年支出2142万元。当年财政收支相抵后，实现结余193万元。

（一）抓征管、筹资金，财政收入持续增长

面对增收条件少、减收因素多的不利形势，各级政府大力发展经济，努力培植财源。财税部门坚持把组织收入作为工作重心，积极开展税源调查，落实目标任务，加强进度考核，调动依法抓征管、增收入的积极性。全县组织财政收入达23903万元，比上年增加4991万元，增长26.4%（其中：国税部门组织收入10360万元，首次突破亿元大关）。地方收入完成15177万元，占预算的108.4%，比上年增加2782万元，增长22.4%（其中，税收收入成为年度增收亮点，完成9662万元，比上年增加2157万元，增长28.7%）。围绕加快全县经济发展，加大向上争资力度，做大财政资金总量，共争取到位上级各类财政资金85118万元，比上年增加17546万元，增长26%（其中，财力性补助收入41885万元，比上年增长33.02%）。财力状况进一步改善，县乡财政实力逐步增强，全县可用财力达53783万元，比上年增加14272元，人均财力达3.1万元，比上年增加6707元（其中，乡镇人均财力达2.6万元，较上年增加6462元）。

（二）抓大事、办实事，财政保障更加有力

不断调整和优化财政支出结构，集中财力加大对公共领域投入力度，重点向社会事业发展的薄弱环节、向事关群众切身利益的重点领域倾斜，充分体现“公共性”和“公益性”特征，推动各项事业协调发展，促进社会稳定和谐。落实工资性等刚性支出政策，保障干部职工基本利益。工资性等刚性支出实现34199万元，保证了全县干部职工工资按时足额发放，保证了干部职工收入分配秩序调整政策、一次性奖金、住房公积金和乡镇及部门最低财力保障政策的全面落实。加大“三农”投入力度，推进社会主义新农村建设。投入资金13901万元，重点支持农田水利、人畜安全饮水、农村沼气、天然林保护等基础设施建设；落实各项支农惠农政策，巩固农村税费改革成果，发放农业直补资金3468万元，退耕还林直补资金6321万元；落实农村中小学公用经费、“两免一补”义务教育保障补助资金3561万元，惠及全县121340名中小学生；全面落实各项财政补贴政策，大力发展经济林，推行良种繁育，支持规模化种养殖及畜禽疫病防治基地建设，推进农业产业化经营，有效增加农民收入。加大社会保障支出力度，密切关注和解决民生问题。关心弱势群体和困难群众生产生活，全年实现社会保障支出8124万元，其中:城市低保2055万元，农村低保1154万元，新型农村合作医疗2053万元，城乡医疗救助413万元，再就业补助720万元，养老保险198万元，孤儿五保补助及军人优待金908万元，自然灾害生活救助532万元。审核发放小额贷款734万元。加大重点建设投入力度，逐步改善城乡基础条件。积极筹措资金6231万元，有力支持城北新区开发、文化馆及民族会场等片区旧城改造、县城污水处理厂和垃圾处理场建设、龙潭古镇保护性开发、出境干道及农村公路等基础设施建设，着力完善城市功能，加快城镇建设步伐。加大社会事业投入力度，提高公共服务水平。以教育“两基”迎接国家复查验收为重点，安排教育事业发展资金4392万元，支持农村义务教育阶段学校布局调整和农村寄宿制学校建设，共改扩建学生宿舍662345平方米、学生食堂14900平方米。落实职业教育建设资金667万元。大力支持公共卫生事业发展，全年疾病预防控制、突发性公共卫生事件医疗救治等方面投入达1131万元。大力支持人口和计划生育事业发展，全年投入1381万元，比上年新增投入697万元。积极支持工商企业改革，兑现落实扶持奖励政策。努力筹措资金，支持国有工商企业改制和技术改造革新。发挥财税政策导向作用，落实财税扶持政策奖励资金644万元，有力促进了全县经济快速发展。加大政府性债务消化力度，有效防范和化解债务风险。安排偿债资金10523万元，其中偿还“普九”债务6676万元、世行贷款1028万元、交通建设1710万元、县级和乡镇政府性债务1110万元。增大政权运转投入，确保行政任务完成和事业计划实施。继续加大行政及各项事业的预算安排，落实公检法公用经费最低财力保障机制，促进突出问题妥善解决。投入资金204万元，完成了12个乡镇公务用车配置。投入资金270万元，启动实施了9个乡镇办公楼和118个村级活动中心建设。实现行政及其他事业费支出5499万元，促进了县乡政权机构以及村级组织正常运转，基层工作条件逐步得到改善。

（三）抓改革、求创新，预算管理渐趋规范

全面推行部门预算改革，统筹安排预算内外财力，合理确定经费定额标准和单位非税收入计划，严格“两上两下”的编制程序，部门预算意识逐步增强。科学、合理制定非税收入政府统筹政策，全年征收政府调剂基金637万元，为全面启动规范公务员津补贴工作、逐步缩小部门间财力差距奠定了基础。深入推进国有资产管理及营运改革，努力搭建政府投融资平台，实现国有资产收益1264万元；完成政府性投资项目评审1.9亿元，审减政府性投资1420万元；实现政府采购支出2148万元，节约政府采购预算资金121万元。“金财”工程稳步实施，“乡财县管”健康运行，财政资金集中收付管理改革不断完善，财政监管水平逐步提高，财政支出质量稳步提升，政府调控能力有效增强。

（四）抓监督、强管理，理财水平明显提高

财政资金使用监督机制有效建立，纪委（监察）、财政、审计、主管部门以及资金使用单位之间相互监督制约、相互补充促进的预算执行监督体系逐步完善，财政资金运行实现全过程监管。行政审批、工程招投标、财政专项资金审批拨付和财政资金管理等财政工作规则执行良好，财政资金运行有章可循。强化财政资金使用“追踪问效”，初步建立了财政支出绩效评价机制。积极开展预算执行情况检查，部门收支行为得到进一步规范，从压缩“人、车、会、话”开支入手，认真落实节支措施，有效降低了行政运行成本，保障了重点支出需要。加强政府性债务监管，规范举债行为，强化了政府性债务的动态监控。加强乡镇财政财务管理，规范乡镇财务收支行为，有力保证了基层政权正常有序运转。

各位代表！2007年，是我县财政事业不断发展壮大的一年。一年来，预算执行积极有效，财政收入再上台阶，财政支出质量提升，地方财源建设呈现新貌，财政管理效益逐步体现，财政改革迈出坚实步伐。这是县四大班子团结带领全县各族人民共同努力的结果，成绩来之不易，我们倍加珍惜！

我们也清醒地看到当前财政工作中还面临许多矛盾和问题：一是财政收入总量不足、质量不高，可用资金与财力增量少，对上级依赖性强，资金调度仍很艰难；二是财政支出结构不合理，工资性等刚性支出所占比重较大，支出的重点仍是保稳定，对建设和社会事业投入严重不足，与公共财政要求有较大差距；三是财源结构单一，新增税源少，减收因素多，新增收入绝对额小，稳定大宗的税收来源尚未形成；四是财政债务重，特别是偿还教育、交通、城建等建设性债务和处理历史遗留问题尚需大量资金；五是预算管理改革仍需加强，政府财力分散、调控职能弱等问题尚未得到根本性解决；六是财政财务监督管理仍有差距，专项资金被挤占挪用、损失浪费的现象依然存在。上述困难和问题，我们将在2008年的工作中认真加以解决。

二、2008年财政预算草案

按照全县国民经济及社会发展计划，2008年政府财政工作的指导思想是：以党的十七大精神为指导，牢固树立科学发展观，认真贯彻落实市委三届二次全委会及县委十二届三次全委会精神，围绕全县经济工作，充分发挥职能作用，积极推动经济增长方式转变，逐步健全和完善公共财政体系，深化预算管理制度改革，切实增强财政管理绩效，为促进全县经济社会更好更快发展提供坚实的财力保障。

（一）财政预算安排原则

全年预算安排坚持五大原则，即：收支平衡原则；综合预算原则；公共财政原则；追踪问效原则；依法理财原则。

坚持量财办事、量力而行，正确处理好需要与可能、重点与一般、当前与长远的关系，促进财政政策稳健运行；在坚持“保工资、保法定支出、保基本运转”的基础上，进一步向民生领域倾斜，加大社会保障和建设性支出安排力度，确保教育、科技、文化、农业、政法支出增幅高于经常性财政收入增幅；严格控制行政性成本过快增长，逐步提高行政运行整体效能。

（二）财政预算安排意见

1.财政收入：

财政收入总计61970万元，较上年预算增长29.4%：地方财政收入17500万元，较上年预算增长41.2%（本级组织老口径财政收入27000万元，比2007年增加3097万元，增长12.9%）；上级财力性补助44470万元（其中：中央两税返还收入1866万元，所得税基数返还392万元，体制补助886万元，烟酒税返还800万元，事业发展资金1500万元，烟厂关闭财力补助1183万元，调资转移支付补助13423万元，年终一次性奖金补助647万元，农村税费改革转移支付补助1866万元，农业税免征转移支付补助1838万元，一般性转移支付补助13981万元，农村中小学教师专项转移支付补助1982万元，“三奖一补”政策补助2500万元，民族地区转移支付补助1441万元，其他补助165万元）。

2.财政支出：

财政总预算支出61970万元，较上年预算增加14081万元，增长29.4%。分项情况是：

——刚性支出35345万元，较上年预算增加2108万元，增长6.3%。

工资性支出32345万元，较上年增加1268万元，增长4.1%，主要是工资性增长和民政优抚调标增加。其中：工资支出27948万元，公费医疗1400万元，住房公积金1300万元,村干部报酬407万元，民政优抚1440万元。

社会保障支出3000万元，较上年增加840万元，增长38.9%。其中：农村最低生活保障600万元，城镇最低生活保障595万元，农村社会救助1000万元（孤儿五保补助及军人优待金），养老保险365万元,城乡医疗救助400万元,其他40万元。

——保运转支出8947万元，较上年预算增加5798万元。主要是农村义教最低财力保障增加2102万元,公检法司及消防最低财力保障增加881万元，乡镇最低财力保障增加366万元，统提会议费增加200万元，统提政策奖励支出增加500万元。其中：

专项业务费1800万元；

公务费3022万元；

统提会议费300万元；

兑现政策奖励支出800万元；

村级办公经费143万元；

农村义教最低财力保障2882万元。

——统提建设支出12250万元，较上年预算增加5196万元，增长73.7%。

企业挖革改支出800万元，较上年增加200万元。

科三费支出180万元，较上年增加30万元。

支农支出800万元，较上年增加200万元。

城维费支出800万元，较上年增加200万元。

专项支出350万元，较上年增加46万元。

基层政权建设支出500万元，较上年增加200万元。

教育支出3000万元（含偿债1000万元），较上年增加1000万元。

建设支出1000万元，较上年增加600万元。

财政贴息偿债支出1000万元，较上年增加200万元。

政府采购支出400万元，与上年持平。

重大项目前期工作经费500万元，较上年增加200万元。

政法系统建设经费400万元，较上年增加200万元。

农村税改计生专项支出100万元，与上年持平。

基层文化建设支出200万元，较上年增加100万元。

卫生支出400万元，较上年增加200万元。

干部学习培训支出150万元，较上年增加150万元。

环保支出100万元，较上年增加100万元。

旅游发展支出200万元，较上年增加200万元。

政府性债务支出1000万元，较上年增加1000万元。

信访稳定专项支出200万元，较上年增加200万元。

大案要案经费120万元，较上年增加40万元。

安全生产专项支出50万元，较上年增加50万元。

——其他支出5428万元，较上年预算增加979万元，增长22%。

行政事业性收费及罚没收入安排支出2890万元（含土地收益列收列支）,较上年预算增加494万元。

政策性补贴支出100万元，较上年减少100万元。主要是粮食局事业人员纳入全额管理后，减少人员经费支出。

国有资产收益补助支出350万元，较上年增加20万元。

兑现财政体制政策500万元，较上年增加50万元。

上解支出588万元，较上年增加15万元。

总预备费1000万元，较上年增加500万元。

3.收支相抵后，当年实现财政预算收支平衡。

（三）突出重点，狠抓落实，确保2008年预算任务圆满完成

2008年，是深入贯彻落实党的十七大精神、推进统筹城乡发展、全面建设小康社会的重要一年，做好全年政府财政工作，具有十分重大的意义。为此，着力做好五个方面的工作。

（一）大力培植财源，促进经济社会更好更快发展。按照“五大总体要求、四大目标定位、三大发展战略”的总体思路，遵循市场经济规律，创新财政支持经济发展的方式，促进经济结构调整和发展方式转变。充分发挥财政资金导向作用，积极支持县域支柱产业建设，不断增强发展“内动力”，逐步建立税收收入稳定增长机制。不断提高二、三产业占GDP的比重和对财政的贡献水平。认真研究企业所得税、增值税、个人所得税等财税改革政策，努力把握国家财税改革方向，落实财税优惠政策，积极服务经济发展，夯实财政增收基础。

（二）积极组织财政收入，努力做大财政“蛋糕”。认真做好收入分析和预测，密切掌握收入动态，及时分析税源的影响因素和变化趋势，掌握工作主动权。坚持依法治税，建立税源监控体系，加强重点税源和重点税种管理，严厉打击各种偷、逃、骗税行为，努力做到应收尽收，确保税收增长与经济发展相协调。加强非税收入征管，严格执行“收支两条线”和“票款分离”制度，不断规范预算外资金及各项基金的征收管理，增强政府调控能力。积极搞好土地经营，加强土地出让及收益征收管理，拓宽增收渠道，促进财政收入持续快速增长。

（三）优化财政支出结构，着力构建公共财政体系。遵循“有保、有压、有控”的原则，进一步优化财政资源配置，强化财政公共服务功能，把更多的财政资金投向社会公共领域，增大民生支出占财政支出的比重，切实做到“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”。继续加大“三农”投入，推动社会主义新农村建设，扩大公共财政覆盖领域，积极落实种粮补贴、农资综合补贴等各项支农惠农政策，切实增加农民收入。扎实推进城乡义务教育经费保障机制改革，促进教育优先发展。认真落实小额担保贷款、培训补助等财政扶持政策，支持公共就业服务体系建设。坚持“保基本、广覆盖”，不断完善城乡居民最低生活保障、新型农村合作医疗、城乡医疗救助等各项扶农惠农政策。不断规范转移支付制度，扩大转移支付规模，缩小乡镇间的财力差距，促进基本公共服务水平均等化。努力保障农村公路、城镇建设、环保治理等重点工程及基础设施建设。

（四）加大管理创新力度，进一步深化各项财政改革。改革完善新一轮乡镇财政管理体制，调整优化纵向财力分布格局，继续推行乡镇财政最低财力保障机制，提高乡镇财力保障水平。进一步完善部门预算改革，细化预算编制，加强预算统筹，增强财力调控，缩小部门间财力差距。积极推进规范公务员津补贴工作，努力实现津补贴项目、标准、资金来源、发放办法“四统一”，逐步规范干部职工的津物补贴和奖金福利发放。积极推行国库集中支付改革，减少财政资金拨付环节，提高财政资金使用效益。加强行政事业性收费、罚没收入管理，实现部门行政权力和占有的国有资产与单位、个人收入脱钩，增强政府统筹能力。进一步深化国有资产管理及营运改革，盘活存量、做大增量，实现国有资产保值增值和效益最大化、最优化。加快“金财”工程建设步伐，实现财政资金、数据“大集中”，构建公开透明、服务便捷、安全可靠的政府财政管理信息系统。

（五）大力强化财政监督，切实发挥财政资金使用效益。继续推行财政支出追踪问效机制，建立监督有力、评价科学、问责有效的监督考核体系。加快建立事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效的多层次、全方位“大监督”格局。强化预算约束，严格执行部门收支预算制度。改革专项资金绩效评价方式，逐步建立与公共财政体制相适应、以提高政府管理效能和财政资金使用效益为核心、以评价结果为导向的财政资金使用新模式。进一步规范政府性投资项目评审，强化政府性投资项目管理。加强政府性债务管理，健全偿债机制，努力防范和化解债务风险。加强财政票据管理，从源头上治理和防范违纪违规行为。强化会计管理职能，大力宣传和执行《会计法》、《预算法》，提高各类经济活动的会计真实性、准确性和权威性，营造良好的会计秩序。

各位代表！2008年政府财政工作将在县委的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真听取政协的意见和建议，加强自身建设，创新管理机制，振奋精神，依法理财，为圆满完成年度财政收支预算任务，加速地方经济发展，构建和谐酉阳而努力奋斗!

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